Validate

🎯 Definisi

Setelah invoice dibuat dan masih berstatus Draft, Finance Officer perlu melakukan Validate (atau Post) agar invoice tersebut sah secara akuntansi. Tanpa validasi, invoice belum tercatat di jurnal dan tidak bisa diproses untuk pembayaran.

🔹 Langkah Operasional

1. Buka invoice yang masih dalam status Draft.

2. Periksa kembali semua detail:

   • Customer

   • Produk/Jasa

   • Amount & Taxes

   • Payment Terms

   • Due Date

3. Jika sudah benar, klik tombol Post (atau Validate).

4. Status invoice berubah dari Draft → Posted.

5. Nomor invoice resmi (misalnya: INV/PT-SJA/001) otomatis diberikan oleh sistem.

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Draft Invoice:

  • Amount: Rp 150.000.000

  • Taxes: Rp 16.500.000

  • Total: Rp 166.500.000

• Finance Officer klik Post.

• Invoice berubah menjadi Posted dengan nomor resmi INV/PT-SJA/001.

🎯 Manfaat untuk Kita

• Invoice tercatat resmi di General Ledger dan Account Receivable.

• Sistem bisa mulai menghitung aging report & piutang customer.

• Invoice siap untuk dikirim resmi ke customer via email/PDF.

• Menjadi dasar sah bagi Accountant untuk mencatat pembayaran.

📌 Dengan Validate, invoice sudah sah secara keuangan dan siap masuk ke alur berikutnya: C. Dampak Data.